扎实推进内审工作有序开展
发布时间：2023年03月25日
在公司领导大力支持和各部门的积极配合下，公司内审组于3月20日-24日顺利地完成了本年度的内审工作。本次内审的主要目的是审核公司QES管理体系实施情况，验证其管理体系运行是否符合标准的要求，以及持续改进的能力，并以之作为管理评审的输入资料。
一、审核情况
1、文件的符合性、适宜性和充分性评价
体系文件包括E版管理手册（含体系的方针和目标）、40个程序文件、各部门的作业文件和记录表格，能够覆盖到全公司围绕高强瓦楞原纸、箱纸板的设计开发、生产、销售和相关的质量、环境、职业健康安全的管理活动，符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三个标准要求、相关法律法规以及公司实际情况，适用性和可操作性强，符合标准要求。
2、QES管理目标运行情况
公司制订了质量、环境、职业健康安全目标。其中公司质量目标3项、环境目标6项、职业健康安全目标9项，共制订了部门分目标289项，其中Q58项、E91项、S109项，并明确目标的考核办法和考核部门，行政部每月汇总公布公司目标和部门分目标的考核结果。 2022年各部门经过12个月的齐心协力，公司总目标全部达标完成，部门分目标个别项目不达标，未达标项目均已完成原因分析和整改；其余各部门的目标指标均达标，公司和部门目标的制订基本符合公司的实际运行情况。
3、运行过程的绩效监测
公司已制定并实施《绩效监测与合规性评价程序》监测产品要求、环境绩效、职业健康安全绩效，进而评价有关措施的有效性；并评价其遵守法律法规及其他要求的符合性，及时发现QES管理体系运行中存在的问题加以改进。
4、不合格项和观察项汇总分析
公司制定了《内部审核程序》和《不符合和纠正措施控制程序》，对每个过程都有适当的监测和记录，对出现的不符合能够及时处理。在本年度内部审核过程中共发现了7个不合格项， 27个观察项，要求各部门认真分析原因，采取切实有效措施加以改进，在整改自身存在的问题之时，与其他部门做好反复对照，纠错补缺，防止问题和不符合项的再次发生，由内审员跟踪和确认其有效性。
综上所述，公司QES管理体系持续符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三个标准要求、相关法律法规以及公司相关制度，公司QES管理体系持续运行有效。
二、今后工作方向
在末次会议上，行政副总经理黎静希提出三个工作要求：
1、重视目标导向作用，实现精准管理。目标制定为了管理效益的提升，各部门要重视目标导向作用，落实目标实施过程控制的有效措施，确保目标实施有策划、有过程控制、有实施结果分析，做到全程管控，精准管理。
2、主动提升业务能力，为公司发展赋能，始终保持学习的心态，主动提升业务能力，提升自我综合素质。
3、紧跟公司信息化管理步伐，做到与时俱进，切实践行公司核心价值观“开拓创新”的管理理念，要求各部门做到“新项目要有新颖的构思，常规项目要有不同的实施方式”。
至此，本年度的内审工作就此落下帷幕，但是，公司全体应以终点作为起点，不断提升管理水平和业务水平，实现公司可持续发展战略。
